ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Верхнесалдинского городского округа до 2021 года»

Форма 1
Достижение целевых показателей муниципальной программы за 2018 год. 

№
строки	Цели, задачи и целевые показатели	Единица измерения	Значение целевого показателя*	Процент выполнения	Причины отклонений от планового значения	
			план (год)	план (отчетный период)	факт			
						от годового значения	от значения отчетного периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Цель 1. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры городского округа	
2.	Задача 1. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям	
3.	Целевой показатель 1.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	

%	

60,6	

60,6 	

58,0	

перевыполнен 
на 2,6 п.п.	

перевыполнен 
на 2,6 п.п.	
 60,6 % -106,5 км.
58,0 % -102,0 км. Целевой показатель улучшен на 4,5 км.	
4.	Целевой показатель 2.
Доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	
%	
0	
0	
0	
0	
0		
5.	Цель 2. Совершенствование улично-дорожной сети городского округа	
6.	Задача 2. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения	
7.	Целевой показатель 2.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по содержанию, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения подлежащих содержанию в соответствии с нормативной потребностью	

%	

100	

100	

100	

0	

0		
8.	Цель 3. Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения	
9.	Задача 3. Повышение обеспеченности населения услугами пассажирского транспорта	
10.	Целевой показатель 3.
Количество приобретенных автобусов	Шт.	0	0	0	0	0		
11.	Цель 4. Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2021 году	
12.	Задача 4. Предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока;
Задача 5. Снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;
Задача 6. Совершенствование системы управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения
Задача 7. Развитие и обеспечение эксплуатационного состояния аппаратно-программных комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения, предотвращение дорожно-транспортного травматизма на автомобильных дорог местного значения	
13.	Целевой показатель 4. 
Число лиц, погибших в дорожно-транспортных
происшествиях	
человек	
2	
2	
2	
100	
100		

     * заполняется нарастающим итогом

Форма 2
Выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства 
Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» за 2018 год.

 строки	Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей	выполнение с учетом экономии, процентов	Информация о фактическом исполнении мероприятия	
		план*	факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур)	выполнение, процентов	экономия по результатам проведенных конкурсных процедур			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Всего по муниципальной программе, в том числе:	64 517,7	55 693,6	86,32	248,6	86,71		
2.	местный бюджет	56 366,8	55 693,7	98,8	248,6	99,25	 	
3.	областной бюджет	8 150,9	0	0	0	0	  	
4.	Капитальные вложения	 8 150,9	0	0	0	0		
5.	местный бюджет	0	0	0	0	0		
6.	областной бюджет	8 150,9	0	0	0	0	  	
7.	Прочие нужды	56 366,8	55 693,7	98,8	248,6	99,25		
8.	местный бюджет	56 366,8	55 693,7	98,8	248,6	99,25	 	
9.	областной бюджет	0	0	0	0	0		
10.	Подпрограмма 1«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»	
11.	Всего по подпрограмме 1, в том числе:	39 745,8	31 509,6	79,28	0,6	79,28		
12.	местный бюджет	31 594,9	31 509,6	99,73	0,6	99,73		
13.	областной бюджет	8150,9	0	0	0	0	  	
14.		
15.	Всего по направлению «Капитальные вложения» в том числе:	8 150,9	0	0	0	0		
16.	местный бюджет	0	0	0	0	0		
17.	областной бюджет	8 150,9	0	0	0	0	  	
18.	Мероприятие 1: Строительство автомобильной дороги в г. Верхняя Салда по ул. Энгельса (от ул. Энгельса, д.48 до 
ул. Энгельса, д.60 корп. 2), всего из них:	0	0	0	0	0		
19.	местный бюджет	0	0	0	0	0		
20.	Мероприятие 10: Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего из них:	5 693,4	0	0	0	0		
21.	областной бюджет	5 693,4	0	0	0	0		
22.	Мероприятие 10.1: Строительство автомобильной дороги в г. Верхняя Салда по ул. Энгельса (от ул. Энгельса, д.48 до
ул. Энгельса, д.60 корп. 2), всего из них:	5 693,4	0	0	0	0		
23.	областной бюджет	5 693,4	0	0	0	0		
24.	Мероприятие 13: Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего из них:	2 457,5	0	0	0	0		
25.	областной бюджет	2 457,5	0	0	0	0		
26.	2. Прочие нужды	
27.	Всего по направлению «Прочие нужды» в том числе:	31 594,9	31 509,6	99,73	0,6	99,73		
28.	местный бюджет	31 594,9	31 509,6	99,73	0,6	99,73		
29.	областной бюджет	0	0	0	0	0		
30.	Мероприятие 1: Строительство автомобильной дороги в г. Верхняя Салда по ул. Энгельса (от ул. Энгельса, д.48 до
ул. Энгельса, д.60 корп. 2)	112,7	27,5	24,4	0,5	24,84	   Проведены кадастровые работы в отношении объекта капитального строительства: «Строительство автомобильной дороги в г. Верхняя Салда по                                ул. Энгельса 
(от ул. Энгельса, д. 48 до ул.Энгельса,д.60 корп.2)»	
31.	местный бюджет	112,7	27,5	24,4	0,5	24,84		
32.	Мероприятие 2: Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего из них:	0	0	0	0	0		
33.	местный бюджет	0	0	0	0	0		
34.	Мероприятие 3: Разработка проектной документации на объекты капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего из них:	0	0	0	0	0		
35.	местный бюджет	0	0	0	0	0		
36.	Мероприятие 4: Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего из них:	29 914,5	29 914,4	99,99	0,1	100	Отремонтированы автодороги: 
ул.Восточная – 1,0 км.,
ул.3-го Интернационала – 0,6 км.,
ул.Рабочей Молодежи – 1,5 км.,
ул.Карла Либкнехта-1,1 км.,
ул.Районная - 0,5 км.,
ул.Ленина – 1,1 км.	
37.	местный бюджет	29 914,5	29 914,4	99,99	0,1	100		
38.	Мероприятие 10: Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения», всего из них:	

0	

0	

0	

0	

0		
39.	областной бюджет	0	0	0	0	0		
40.	Мероприятие 12: Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации мероприятий приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов», всего из них:	

0	

0	

0	

0	

0		
41.	областной бюджет	0	0	0	0	0		
42.	Мероприятие 14: Возврат в областной бюджет средств субсидий на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения.	1 530,3	

1 530,3	

100	

0	

0	Осуществлен возврат в областной бюджет средств субсидий на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения.	
43.	местный бюджет	1 530,3	1 530,3	100	0	0		
44.	Мероприятие 5: Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, всего из них:	37,4	37,4	100	0	0	Отремонтировано – 71,4 м2 проезда к дворовым территориям многоквартирных домов № 62, 64 по ул. Энгельса 	
45.	местный бюджет	37,4	37,4	100	0	0		
46.	Подпрограмма 2 «Содержание дорожного хозяйства»	
47.	Всего по подпрограмме 2, в том числе:	19 918,3	19 675,1	98,78	0,1	98,78		
48.	Мероприятие 6: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного и тротуаров общего пользования, всего из них:	19 918,3	19 675,1	98,78	0,1	98,78	Обеспечено содержание 731,4 тыс.м2 дорожного полотна.
  Отремонтировано 4,7 тыс.м2 дорожного полотна (ямочный ремонт).  
   Восстановлено 26,0 тыс.м2 профиля грунтовых дорог.	
49.	местный бюджет	19 918,3	19 675,1	98,78	0,1	98,78		
48.	Мероприятие 7: Зимнее содержание дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, всего из них:	0	0	0	0	0		
49.	местный бюджет	0	0	0	0	0		
50.	Подпрограмма 3 «Развития пассажирского транспорта»	
51.	Всего по подпрограмме 3, в том числе:	0	0	0	0	0		
52.	местный бюджет	0	0	0	0	0		
53.	Мероприятие 8: Приобретение автобусов, всего из них:	0	0	0	0	0		
54.	местный бюджет	0	0	0	0	0		
55.	Подпрограмма 4 «Дорожная безопасность»	
56.	Всего по подпрограмме 4, в том числе:	4 853,6	4 508,9	92,90	247,9	98,0		
57.	местный бюджет	4 853,6	4 508,9	92,90	247,9	98,0		
58.	Мероприятие 9: Обеспечение безопасности дорожного движения, всего из них:	4 853,6	4 508,9	92,9	247,9	98,0	 Обеспечено обслуживание 460 шт. дорожных знаков,
 11 светофорных объектов.
  Организовано три светофорных объекта.  
Отремонтировано три светофорных объекта.
  Установлено два светофора Т.7.   
  Организован один пешеходный переход.
Нанесено 43,7 км горизонтальной разметки.
   Нанесена разметка «Зебра» на 101 пешеходных переходах.	
59.	местный бюджет	4 853,6	4 508,9	92,9	247,9	98,0