ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Верхнесалдинского городского округа до 2021 года»

Форма 1

Достижение целевых показателей муниципальной программы за 2019 г. 

N строки	Цели, задачи и целевые показатели	Единица измерения	Значение целевого показателя*	Процент выполнения	Причины отклонений от планового значения	
			план (год)	план (отчетный период)	факт			
						от годового значения	от значения отчетного периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Цель 1  Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры городского округа	
2.	Задача 1  увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям	
3.	Целевой показатель 1
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.	%	55,9	55,9	55,1	Перевыполнен на 0,8 п.п.	Перевыполнен на 0,8 п.п.	55,9% - 98,3 км.
55,1% - 96,8 км.
Целевой показатель улучшен на  1,5 км. (проведен ремонт дороги за счет средств ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»)
	
4.	Целевой показатель 2
Доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.	%	0	0	0	0	0		
5.	Цель 2  совершенствование улично-дорожной сети городского округа	
6.	Задача 2    обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения	
7.	Целевой показатель 2
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по содержанию, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения подлежащих содержанию в соответствии с нормативной потребностью.	%	100	100	100	0	0		
8.	Цель 3 повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения	
9.	Задача 3 повышение обеспеченности населения услугами пассажирского транспорта	
10.	Целевой показатель 3
Количество приобретенных автобусов.	Шт.	2	2	2	0	0		
11.	Цель 4   сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2021 году	
12.	Задача 4 предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока;
Задача 5 снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;
Задача 6 совершенствование системы управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения
Задача 7 развитие и обеспечение эксплуатационного состояния аппаратно-программных комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения, предотвращение дорожно-транспортного травматизма на автомобильных дорог местного значения	
13.	Целевой показатель 4 
Число лиц, погибших в дорожно-транспортных
происшествиях	человек	1	1	1	0	0		
14.	Целевой показатель 4
Количество обустроенных пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами	Шт.	15	15	15	0	0		

     * заполняется нарастающим итогом

Форма 2

Выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства 
Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» за 2019 г.

 строки	Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей	выполнение с учетом экономии, процентов	Информация о фактическом исполнении мероприятия	
		план*	факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур)	выполнение, процентов	экономия по результатам проведенных конкурсных процедур			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Всего по муниципальной программе, в том числе:	81 650,1	58 024,8	71,06	164,60	71,26		
2.	местный бюджет	59 935,1	57998,5	96,76	56,1	96,86	 	
3.	областной бюджет	21 715,0	26,3	0,12	108,5	0,62	  	
4.	Капитальные вложения	 0	0	0	0	0		
5.	местный бюджет	0	0	0	0	0		
6.	областной бюджет	0	0	0	0	0	  	
7.	Прочие нужды	81 650,1	58 024,8	71,06	164,60	71,26		
8.	местный бюджет	59 935,1	57998,5	96,76	56,1	96,86	 	
9.	областной бюджет	21 715,0	26,3	0,12	108,5	0,62		
10.	Подпрограмма 1«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»	
11.	Всего по подпрограмме 1, в том числе:	39328,1	17 483,3	44,45	114,6	44,74		
12.	местный бюджет	17 613,1	17 757,0	99,11	6,1	99,76		
13.	областной бюджет	21 715,0	26,3	0,12	108,5	0,62	  Не исполнен 1 этап ремонта дороги, в связи с неблагоприятными погодными условиями, произведен возврат в ОБ	
14.		
15.	Всего по направлению «Капитальные вложения» в том числе:	0	0	0	0	0		
16.	местный бюджет	0	0	0	0	0		
17.	областной бюджет	0	0	0	0	0	  	
18.	Мероприятие 1: Строительство автомобильной дороги в г. Верхняя Салда по ул. Энгельса (от ул. Энгельса, д.48 до ул. Энгельса, д.60 корп. 2), всего из них:	983,8	983,8	100	0	0	.	
19.	местный бюджет	983,8	983,8	100	0	0		
26.	2. Прочие нужды	
27.	Всего по направлению «Прочие нужды» в том числе:	38 344,3	16 499,5	43,03	114,6	43,32		
28.	местный бюджет	16 629,3	16 473,2	99,06	6,1	99,10		
29.	областной бюджет	21 715,0	26,3	0,12	108,5	0,62		
30.	Мероприятие 2: Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего из них:	0	0	0	0	0		
31.	местный бюджет	0	0	0	0	0		
32.	Мероприятие 3: Разработка проектной документации на объекты капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего из них:	0	0	0	0	0		
33.	местный бюджет	0	0	0	0	0		
34.	Мероприятие 4: Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего из них:	38 344,3	16 499,5	43,03	114,6	43,32	Отремонтированы автодороги:
Ул. Крупская – 1,1 
ул. Энгельса – 0,9 км.,
ул. Вокзальная – 0,2 км.,
по пер. Совхозный – 0,1 км.,
ул. Свердлова -0,4 км.,
	
35.	местный бюджет	16 629,3	16 473,2	99,06	6,1	99,10		
39.	областной бюджет	21 715,0	26,3	0,12	108,5	0,62		
40.	Мероприятие 5: Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, всего из них:	0	0	0	0	0		
41.	местный бюджет	0	0	0	0	0		
42.	Подпрограмма 2 «Содержание дорожного хозяйства»	
43.	Всего по подпрограмме 2, в том числе:	24 672,1	23 168.9	93,91	0	0		
44.	Мероприятие 6: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного и тротуаров общего пользования, всего из них:	24 672,1	23 168.9	93,91	0	0	Обеспечено содержание 731,4 тыс.м2 дорожного полотна.
  Отремонтировано 4,7 тыс.м2 дорожного полотна (ямочный ремонт).  
   Восстановлено 26,0 Восстановлено 26,0 тыс.м2 профиля грунтовых дорог.	
45.	местный бюджет	24 672,1	23 168.9	93,91	0	0		
46.	Мероприятие 7: Зимнее содержание дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, всего из них:	0	0	0	0	0		
47.	местный бюджет	0	0	0	0	0		
48.	Подпрограмма 3 «Развития пассажирского транспорта»	
49.	Всего по подпрограмме 3, в том числе:	10 628,7	10 626,0	99,97	2,7	100		
50.	местный бюджет	10 628,7	10 626,0	99,97	2,7	100		
51.	Мероприятие 8: Приобретение автобусов, всего из них:	10 628,7	10 626,0	99,97	2,7	100	Приобретено 2 автобуса	
52.	местный бюджет	10 628,7	10 626,0	99,97	2,7	100		
53.	Подпрограмма 4 «Дорожная безопасность»	
54.	Всего по подпрограмме 4, в том числе:	7 021,2	6746,6	96,1	47,3	96,76		
55.	местный бюджет	7 021,2	6746,6	96,1	47,3	96,76		
56.	Мероприятие 9: Обеспечение безопасности дорожного движения, всего из них:	3002,0	3002,0	100,0	0	0	 Обеспечено обслуживание 460 шт. дорожных знаков,
 11 светофорных объектов.
 Отремонтировано три светофорных объекта.
 Нанесено 43,7 км горизонтальной разметки.
 Нанесена разметка «Зебра» на 101 пешеходных переходах.	
57.	местный бюджет	3002,0	3002,0	100,0	0	0	  	
58.	Мероприятие 15: Обустройство пешеходных переходов в соответствии с новыми национальными стандартами, всего из них:	4019,2	3 769,6	93,79	47,3	94,96	Произведено обустройство 15 пешеходных переходов в соответствии с новыми национальными стандартами	
59.	местный бюджет	4019,2	3769,6	93,79	47,3	94,96