Приложение N 7 к Порядку формирования и 
реализации муниципальных программ 
Верхнесалдинского городского округа

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Верхнесалдинского городского округа до 2021 года»

Форма 1
Достижение целевых показателей муниципальной программы за 2015 

N строки	Цели, задачи и целевые показатели	Единица измерения	Значение целевого показателя*	Процент выполнения	Причины отклонений от планового значения	
			план (год)	план (отчетный период)	факт			
						от годового значения	от значения отчетного периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Цель 1  Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры городского округа	
2	Задача 1  увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям	
3	Целевой показатель 1
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	62,3	62,3	62,3	100	100		
4	Целевой показатель 2
Доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	%	5,2	5,2	5,6	107,7	107,7		
5	Цель 2  совершенствование улично-дорожной сети городского округа	
6	Задача 2    обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения	
7	Целевой показатель 2
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по содержанию, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения подлежащих содержанию в соответствии с нормативной потребностью	%	100	100	100	100	100		
8	Цель 3 повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения	
9	Задача 3 повышение обеспеченности населения услугами пассажирского транспорта	
10	Целевой показатель 3
Количество приобретенных автобусов	Шт.	0	0	0	0	0		
11	Цель 4   сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2021 году	
12	Задача 4 предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока;
Задача 5 снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;
Задача 6 совершенствование системы управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения
Задача 7 развитие и обеспечение эксплуатационного состояния аппаратно-программных комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения, предотвращение дорожно-транспортного травматизма на автомобильных дорог местного значения	
13	Целевой показатель 4 
Число лиц, погибших в дорожно-транспортных
происшествиях	человек	5	5	3				

     * заполняется нарастающим итогом

Форма 2
Выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства 
Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» за 2015 

 строки	Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей	Выполнение с учетом экономии, процентов	Информация о фактическом исполнении мероприятия	
		план*	факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур)	выполнение, процентов, %	экономия по результатам проведенных конкурсных процедур			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Всего по муниципальной программе в т.ч.	60 036,2	53 763,1	89,55	0,1	89,55	   Не оплаченные работы за декабрь 2015 г. – 2 134,8 тыс. руб. 
   Не выполненные работы подрядчиками – 4 138,1 тыс. руб.	
	местный бюджет	60 036,2	53 763,1	89,55	0,1	89,55		
	Прочие нужды	60 036,2	53 763,1	89,55	0,1	89,55		
	местный бюджет	60 036,2	53 763,1	89,55	0,1	89,55		
Подпрограмма 1«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»	
	Всего по подпрограмме 1 в том числе	32 411,3	31 842,8	98,25	0,1	   98,25	Не оплаченные работы за декабрь 2015 г - 82,8 тыс. руб. 
Не выполненные работы подрядчиками - 485,5 тыс. руб.	
	местный бюджет	32 411,3	31 842,8	98,25	0,1	98,25		
1. Капитальные вложения	
	Всего по направлению «Капитальные вложения» в т.ч.	0	0	0	0	0		
	местный бюджет	0	0	0	0	0		
2. Прочие нужды	
	Всего по направлению «Прочие нужды» в т.ч.	32 411,3	31 842,8	98,25	0,1	   98,25	Не оплаченные работы за декабрь 2015 г - 82,8 тыс. руб.
 Не выполненные работы подрядчиками- 485,5 тыс. руб.	
	местный бюджет	32 411,3	31 842,8	98,25	0,1	98,25		
	Мероприятие 1: Строительство автодороги в г. Верхняя Салда по ул. Энгельса (от ул. Энгельса, д.48 до ул. Энгельса, д.60 корп. 2) вынос инженерных сетей, всего из них:	82,8	0	0	0	0	    Не оплаченные работы за декабрь 2015 г. – 82,8 тыс. руб.	
	местный бюджет	82,8	0	0	0	0		
	Мероприятие 2: Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего из них:	0	0	0	0	0		
	местный бюджет	0	0	0	0	0		
	Мероприятие 3: Разработка проектной документации на объекты капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего из них:	 255,5	255,4	99,96	0,1	99,96		
	местный бюджет	255,5	255,4	99,96	0,1	99,96		
	Мероприятие 4: Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего из них:	27 362,7	26 877,2	98,22	0	   98,22	Не выполненные работы подрядчиками – 485,5 тыс. руб.	
	местный бюджет	27 362,7	26 877,2	98,22	0	98,22		
	Мероприятие 5: Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, всего из них:	4 710,3	4 710,2	100	0	100		
	местный бюджет	4 710,3	4 710,2	100	0	100		
Подпрограмма 2 «Содержание дорожного хозяйства»	
	Всего по подпрограмме 2 в том числе	24 892,9	19 295,9	77,51	0	    77,51	 Неоплаченные работы за декабрь 2015 г. – 1 985,1 тыс. руб. 
Не выполненные работы подрядчиками - 3 611,9 тыс. руб.	
	местный бюджет	24 892,9	19 295,9	77,51	0	    77,51		
	Мероприятие 6: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного и  тротуаров общего пользования, всего из них:	
21 870,6	
16 515,7	75,73	0	    75,73	    Не оплаченные работы за декабрь 2015 г. – 1 743,0 тыс. руб. 
Не выполненные работы подрядчиками – 3 611,9 тыс. руб.	
	местный бюджет	21 870,6	16 515,7	75,73	0	75,73		
	Мероприятие 7: Зимнее содержание дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, всего из них:	3 022,3	2 780,2	91,99	0	91,99	Не оплаченные работы за декабрь 2015 г. – 242,1 тыс. руб.	
	местный бюджет	3 022,3	2 780,2	91,99	0	91,99		
Подпрограмма 3 «Развития пассажирского транспорта»	
	Всего по подпрограмме 3 в том числе	0	0	0	0	0		
	местный бюджет	0	0	0	0	0		
	Мероприятие 8: приобретение автобусов, всего из них:	0	0	0	0	0		
	местный бюджет	0	0	0	0	0		
Подпрограмма 4 «Дорожная безопасность»	
	Всего по подпрограмме 4 в том числе	2 732,0	2 624,4	96,06	0	   96,06	Не оплаченные работы за декабрь 2015 г.– 66,9 тыс. руб. 
Не выполненные работы подрядчиками – 40,7 тыс. руб.	
	местный бюджет	2 732,0	2 624,4	96,06	0	96,06		
	Мероприятие 9: Обеспечение безопасности дорожного движения, всего из них:	2 732,0	2 624,4	96,06	0	96,06		
	местный бюджет	2 732,0	2 624,4	96,06	0	96,06