Приложение № 7 к Порядку формирования и реализации 
муниципальных программ Верхнесалдинского городского округа

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Верхнесалдинского городского округа до 2021 года»

Форма 1
Достижение целевых показателей муниципальной программы за 2017 г. 

N строки	Цели, задачи и целевые показатели	Единица измерения	Значение целевого показателя*	Процент выполнения	Причины отклонений от планового значения	
			план (год)	план (отчетный период)	факт			
						от годового значения	от значения отчетного периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Цель 1  Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры городского округа	
2.	Задача 1  увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям	
3.	Целевой показатель 1
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	62,9	62,9	62,9	100	100		
4.	Целевой показатель 2
Доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	%	0	0	0	0	0		
5.	Цель 2  совершенствование улично-дорожной сети городского округа	
6.	Задача 2    обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения	
7.	Целевой показатель 2
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по содержанию, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения подлежащих содержанию в соответствии с нормативной потребностью	%	100	100	100	100	100		
8.	Цель 3 повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения	
9.	Задача 3 повышение обеспеченности населения услугами пассажирского транспорта	
10.	Целевой показатель 3
Количество приобретенных автобусов	Шт.	0	0	0	0	0		
11.	Цель 4   сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2021 году	
12.	Задача 4 предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока;
Задача 5 снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;
Задача 6 совершенствование системы управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения
Задача 7 развитие и обеспечение эксплуатационного состояния аппаратно-программных комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения, предотвращение дорожно-транспортного травматизма на автомобильных дорог местного значения	
13.	Целевой показатель 4 
Число лиц, погибших в дорожно-транспортных
происшествиях	человек	3	1	1	Улучшили 
в три раза	Улучшили 
в три раза		

     * заполняется нарастающим итогом

Форма 2
Выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства 
Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» за 2017 г.

 строки	Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей	выполнение с учетом экономии, процентов	Информация о фактическом исполнении мероприятия	
		план*	факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур)	выполнение, процентов	экономия по результатам проведенных конкурсных процедур			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Всего по муниципальной программе, в том числе:	78 450,1	65 540,5	83,53	2 637,7	86,91		
2.	местный бюджет	31 055,1	28 753,9	92,59	180,1 	93,17	 	
3.	областной бюджет	47 395,0	36 786,6	77,62	2 457,6	82,80	  	
4.	Капитальные вложения	21 885,7	13 654,9	62,39	80,0	62,76		
5.	местный бюджет	809,7	809,7	100	0	100		
6.	областной бюджет	21 076,0	12 845,2	60,95	80,0	61,33	  	
7.	местный бюджет	0	0	0	0	0		
8.	Прочие нужды	56 564,4	51 885,6	91,73	2 557,7	96,25		
9.	местный бюджет	30 245,4	27 944,2	92,39	180,1	92,99	 	
10.	областной бюджет	26 319,0	23 941,4	90,97	2 377,6	100		
11.	Подпрограмма 1«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»	
12.	Всего по подпрограмме 1, в том числе:	55 562,5	44 902,9	80,82	2 508,8	85,33		
13.	местный бюджет	8 167,5	8 116,3	99,37	51,2	100,0		
14.	областной бюджет	47 395,0	36 786,6	77,62	2 457,6	82,80	  	
15.	1. Капитальные вложения	
16.	Всего по направлению «Капитальные вложения» в том числе:	21 885,7	13 654,9	62,39	80,0	62,76		
17.	местный бюджет	809,7	809,7	100	0	100		
18.	областной бюджет	21 076,0	12 845,2	60,95	80,0	61,33	  	
19.	Мероприятие 1: Строительство автомобильной дороги в г. Верхняя Салда по ул. Энгельса (от ул. Энгельса, д.48 до ул. Энгельса, д.60 корп. 2), всего из них:	809,7	809,7	100	0	100	Построена автодорога - 0,438 км.	
20.	местный бюджет	809,7	809,7	100	0	100		
21.	Мероприятие 10: Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего из них:	5 693,4	0	0	0	0		
22.	областной бюджет	5 693,4	0	0	0	0		
23.	Мероприятие 10.1: Строительство автомобильной дороги в г. Верхняя Салда по ул. Энгельса (от ул. Энгельса, д.48 до ул. Энгельса, д.60 корп. 2), всего из них:	5 693,4	0	0	0	0		
24.	областной бюджет	5 693,4	0	0	0	0		
25.	Мероприятие 13: Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего из них:	15 382,6	12 845,2	83,5	80,0	84,02	Построена автодорога - 0,438 км.
Софинансирование из областного бюджета Мероприятия 1 (пункт 19).	
26.	областной бюджет	15 382,6	12 845,2	83,5	80,0	84,02		
27.	2. Прочие нужды	
28.	Всего по направлению «Прочие нужды» в том числе:	33 676,8  	31 248,0	92,79	2 428,8	100		
29.	местный бюджет	7 357,8	7 306,6	99,3	51,2	100		
30.	областной бюджет	26 319,0	23 941,4	90,97	2 377,6	100		
31.	Мероприятие 2: Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего из них:	0	0	0	0	0		
32.	местный бюджет	0	0	0	0	0		
33.	Мероприятие 3: Разработка проектной документации на объекты капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего из них:	0	0	0	0	0		
34.	местный бюджет	0	0	0	0	0		
35.	Мероприятие 4: Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего из них:	7 357,8	7 306 ,6	99,3	51,2	100	 Отремонтированы автодороги: 
ул. Карла Либкнехта-0,6 км;
ул. Сабурова - 0,9 км.
 Организовано 9 площадок автобусных остановок.	
36.	местный бюджет	7 357,8	7 306,6	99,3	51,2	100	  	
37.	Мероприятие 10: Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения», всего из них:	12 337,0	12 337,0	100	0	100	Отремонтирована автодорога по 
ул. Парковая - 2,2 км.
Софинансирование из областного бюджета.	
38.	областной бюджет	12 337,0	12 337,0	100	0	100		
39.	Мероприятие 12: Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации мероприятий приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов», всего из них:	13 982,0	11 604,4	83,0	2 377,6	100	Отремонтирована автодорога по 
ул. Карла Маркса - 3,4 км. Софинансирование из областного бюджета.	
40.	областной бюджет	13 982,0	11 604,4	83,0	 2 377,6	100		
41.	Мероприятие 5: Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, всего из них:	0	0	0	0	0		
42.	местный бюджет	0	0	0	0	0		
43.	Подпрограмма 2 «Содержание дорожного хозяйства»	
44.	Всего по подпрограмме 2, в том числе:	19 792,9	17 818,0	90,02	0	90,02		
45.	Мероприятие 6: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного и тротуаров общего пользования, всего из них:	19 792,9	 17 818,0	90,02	0 	90,02	  Обеспечено содержание 731,4 тыс.м2 дорожного полотна.
  Отремонтировано 5,7 тыс.м2 дорожного полотна (ямочный ремонт).  
Восстановлено 41,8 тыс.м2 профиля грунтовых дорог.	
46.	местный бюджет	19 792,9	 17 818,0	90,02	0	90,02		
47.	Мероприятие 7: Зимнее содержание дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, всего из них:	0	0	0	0	0		
48.	местный бюджет	0	0	0	0	0		
49.	Подпрограмма 3 «Развития пассажирского транспорта»	
50.	Всего по подпрограмме 3, в том числе:	0	0	0	0	0		
51.	местный бюджет	0	0	0	0	0		
52.	Мероприятие 8: Приобретение автобусов, всего из них:	0	0	0	0	0		
53.	местный бюджет	0	0	0	0	0		
54.	Подпрограмма 4 «Дорожная безопасность»	
55.	Всего по подпрограмме 4, в том числе:	3 094,7	2 819,6	91,11	128,9	95,28		
56.	местный бюджет	3 094,7	2 819,6	91,11	128,9	95,28		
57.	Мероприятие 9: Обеспечение безопасности дорожного движения, всего из них:	3 094,7	2 819,6	91,11	128,9	95,28	 Обеспечено обслуживание 460 шт. дорожных знаков,
 7 шт. светофорных объектов.
  Отремонтировано 2 шт. светофорных объекта.
  Установлено 2 шт. пешеходный светофора со звуковым дублированием светового сигнала.  
  Установлено 7 шт. светофоров Т.7.   
  Организовано 2 шт. ИДН.
Нанесено 43,7 км горизонтальной разметки.
Нанесена разметка «Зебра» на 100 пешеходных переходах.	
58.	местный бюджет	3 094,7	2 819,6	91,11	128,9	95,28